Cách lập hóa đơn điều chỉnh trên misa năm 2024
|
Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây 1. Nội dung Trường hợp phát hiện hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện như sau: 1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước). 2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều chỉnh” và ghi rõ lý do sai sót. 3. Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi người mua. Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh (căn cứ quyết định 1447/QĐ-TCT) 2. Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn. Tại đây 3. Hướng dẫn trên phần mềm Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước) Bước 2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều chỉnh” và ghi rõ lý do sai sót.
Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi người mua. Thực hiện lập hóa đơn trên phần mềm qua 1 trong 2 cách Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn
Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh
4. Lưu ý
Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây Cập nhật 20/10/2023 Bài viết này hữu ích chứ?Bài viết liên quanGiải đáp miễn phí qua facebook Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP thông qua dịch vụ HĐĐT SInvoice. 2. Hướng dẫn Bước 1: Lập hóa đơn trên MISA SME.NET1. Vào phân hệ Bán hàngtab Xuất hóa đơn. 2. Nhấn Thêm, chọn Hóa đơn điều chỉnh. 3. Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
4. Chọn Loại điều chỉnh hóa đơn 5. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn và nhập lý do điều chỉnh. 6. Điền các thông tin của Hóa đơn gồm: Mẫu số, Ký hiệu, Ngày hóa đơn. Nhấn Cất 7. Gửi hóa đơn lên SInvoice:
Bước 2: Phát hành hóa đơn trên SInvoiceĐăng nhập vào phần mềm SInvoice để phát hành hóa đơn điều chỉnh được gửi từ MISA SME.NET sang. Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/Số chứng từ (với PXK) và trạng thái phát hành hóa đơn về MISA SME.NET
Lượt xem: 823 |
